年終歲首,羅莊聯(lián)社在對(duì)2012年審計(jì)工作做好總結(jié)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真分析,積極謀劃2013年工作計(jì)劃。
(一)抓好兩個(gè)轉(zhuǎn)變。在認(rèn)真完成省聯(lián)社、辦事處部署的審計(jì)任務(wù)基礎(chǔ)上,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)突出性、普遍性和多發(fā)性及屢查屢犯問題的審計(jì)監(jiān)督,增強(qiáng)審計(jì)立項(xiàng)的成效性。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)。一是堅(jiān)持以常規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),結(jié)合接崗審計(jì)工作的開展,對(duì)全區(qū)信用社業(yè)務(wù)全面審計(jì);二是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民自助終端和網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的審計(jì);三是有重點(diǎn)的開展業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性專項(xiàng)審計(jì);四是抓好審計(jì)輔導(dǎo)下的標(biāo)桿工程建設(shè),充分發(fā)揮先進(jìn)榜樣的帶頭作用,抓亮點(diǎn),促全局。
(三)強(qiáng)化五項(xiàng)措施。一是加強(qiáng)后續(xù)跟蹤力度,規(guī)范審計(jì)問題臺(tái)帳,按照風(fēng)險(xiǎn)程度劃分等級(jí),對(duì)重大違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)資金要全程進(jìn)行跟蹤,切實(shí)做好問題整改的督導(dǎo)工作;二是加大違規(guī)問題的責(zé)任追究力度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題要按照省聯(lián)社制度及時(shí)提出處理建議,按照規(guī)定程序處理到位,嚴(yán)肅問責(zé)與追究;三是進(jìn)一步拓寬審計(jì)成果運(yùn)用范圍,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示,最大限度地利用審計(jì)成果;四是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題要分專業(yè)及時(shí)抄送相關(guān)專業(yè)管理部室,督促制度完善、操作規(guī)范,促進(jìn)內(nèi)部管理;五是充分發(fā)揮各社兼職審計(jì)員的監(jiān)督作用,有效提升兼職審計(jì)員的自我約束和監(jiān)督制約能力,加強(qiáng)對(duì)本單位信貸管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、安全管理、計(jì)算機(jī)管理工作。
(四)細(xì)化審計(jì)工作計(jì)劃。將2013年度審計(jì)工作計(jì)劃按季度分解,落實(shí)到月,做到審計(jì)工作精細(xì)化管理,突出工作重點(diǎn),進(jìn)一步提升審計(jì)監(jiān)督效能。